1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1963-751-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Agua Purificada mes de octubre 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1963-13-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento SSMN Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272, Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 212 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Normativa Sector Salud Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Maruri 272. Comuna Independencia Impuesto 15561 Dirección de Envío de la Factura Maruri 272. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUA PREMIUM S A Razón Social AGUA PREMIUM S A R.U.T. 96.682.060-8 Sucursal AGUA PREMIUM S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 42 Unidad   Servicios de Agua Purificada 20 litros mes de octubre 2018 $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.900 $ 81.900

Total Neto	$ 81.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.561
TOTAL OC	$ 97.461