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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1963-761-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
27-12-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO RED MINSAL. DECRETO 43. Oct/12 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE
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R.U.T. |
61.608.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Maruri 272, Independencia |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Maruri 272, Independencia |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-12-2012 |
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Proveedor |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA |
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Razón Social |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA
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R.U.T. |
78.703.410-1 |
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Sucursal |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81112101
| Proveedores de servicio de Internet (ISP) | 1 | Unidad | Convenio Red Comunicacional Minsal , según Decreto Nº43/2011, Subsecretaria de Redes Asistenciales.
Se informan las Facturas Nº3381205, 3381206, 3381207, 3381208, 3381199 y 3381198 correspondientes al mes de Octubre 2012
sol.contab N°664 20-12-12.- | Convenio Red Comunicacional Minsal , según Decreto Nº43/2011, Subsecretaria de Redes Asistenciales.
Se informan las Facturas Nº3381205, 3381206, 3381207, 3381208, 3381199 y 3381198 correspondientes al mes de Octubre 2012
sol.contab N°664 20-12-12.- |
$ 40.709.994,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.709.994
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$ 40.709.994
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Total Neto
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$ 40.709.994
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 40.709.994
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.