1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1963-762-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2012 Nombre de la Orden de Compra CONT PREST SERV "RED DE COMUNICACIONES MINSAL" MES OCTUBRE 2012.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento SSMN Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272, Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Hotel Plaza San Francisco| Alameda 816 | Santiago, Chile Comuna Independencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Hotel Plaza San Francisco| Alameda 816 | Santiago, Chile 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telefonica Chile S.A./ Telefonia Negocio Razón Social TELEFONICA CHILE S.A. R.U.T. 90.635.000-9 Sucursal Telefonica Chile S.A./ Telefonia Negocio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191504 Teléfonos fijos 1 Unidad CONT PREST SERV "RED DE COMUNICACIONES MINSAL" MES OCTUBRE 2012.- RESOLUCION N°43 DE FECHA 23-08-2011 SOLICITUD CONTABILIDAD N°665.- FACTURA N°28888913 CONT PREST SERV "RED DE COMUNICACIONES MINSAL" MES OCTUBRE 2012.- RESOLUCION N°43 DE FECHA 23-08-2011 SOLICITUD CONTABILIDAD N°665.- FACTURA N°28888913 $ 671.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 671.543 $ 671.543

Total Neto	$ 671.543
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 671.543

Justificación de exención de impuesto