1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1963-779-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ESCRITORIO (RUBRO 310) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento SSMN Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272, Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Hotel Plaza San Francisco| Alameda 816 | Santiago, Chile Comuna Independencia Impuesto 33212 Dirección de Envío de la Factura Hotel Plaza San Francisco| Alameda 816 | Santiago, Chile 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Xerox de Chile S.A.- Razón Social XEROX DE CHILE S A R.U.T. 93.360.000-9 Sucursal Xerox de Chile S.A.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora (del computador) 10   (195214) PAPEL FOTOCOPIA XEROX CARTA 75 GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10 RESMAS 195235 (195214) PAPEL FOTOCOPIA XEROX CARTA 75 GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10 RESMAS; Código: ;Región : RM $ 17.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.800 $ 174.800

Total Neto	$ 174.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.212
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 208.012