1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1963-780-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra de Buzones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento SSMN Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272, Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Maruri 272, Independencia Comuna Independencia Impuesto 64144 Dirección de Envío de la Factura Maruri 272, Independencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Braulio Publicidad y Cía Ltda. Razón Social BRAULIO PUBLICIDAD Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.300.690-3 Sucursal Braulio Publicidad y Cía Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112407 Buzones 10 Unidad no definida Adquisición de Buzones, según cotización N°17019 del 28/10/2014, adjunta Adquisición de Buzones, según cotización N°17019 del 28/10/2014, adjunta $ 33.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.600 $ 337.600

Total Neto	$ 337.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.144
TOTAL OC	$ 401.744