1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1963-788-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Insumos e Instrumental de Odontología GES y Sembrando Sonrisas SSMN 1963-24-LE17. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1963-24-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento SSMN Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272, Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Hotel Plaza San Francisco| Alameda 816 | Santiago, Chile Comuna Independencia Impuesto 82175 Dirección de Envío de la Factura Hotel Plaza San Francisco| Alameda 816 | Santiago, Chile 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRYLY SABINA Razón Social GRYLY SABINA MONTERO BELTRAN R.U.T. 12.980.042-9 Sucursal GRYLY SABINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 1 Unidad KIT DE HIGIENE, según especificaciones técnicas del ITEM-XI CEPILLO DENTAL CON LIMPIA LENGUA Y CAPUCHÓN PROTECTOR, CERDAS SUAVES CON FILAMENTOS DE PUNTAS REDONDEADAS, RECTOS Y SUAVES, CABEZAL ANATÓMICO, MANGO RECTO, ERGONÓMICO Y ANTIDESLIZANTE, MARCA CORAL PLUS, -PASTA DENTAL CON CALCIO Y FLÚOR 1450 PPMF, 50 GR. M $ 432.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.500 $ 432.500

Total Neto	$ 432.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.175
TOTAL OC	$ 514.675