1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1963-808-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra 310 INSUMOS OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento SSMN Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272, Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Hotel Plaza San Francisco| Alameda 816 | Santiago, Chile Comuna Independencia Impuesto 2933,6 Dirección de Envío de la Factura Hotel Plaza San Francisco| Alameda 816 | Santiago, Chile 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121705 Portaminas 20   (235954) MINAS PENTEL 0.5 mm 4B 235954 (235954) MINAS PENTEL 0.5 mm 4B ; Código: ;Región : RM $ 246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920 $ 4.920 23101502 Perforadoras 2   (236641) PERFORADORA TORRE 138 METALICO GRANDE 236641 (236641) PERFORADORA TORRE 138 METALICO GRANDE ; Código: ;Región : RM $ 5.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.520 $ 10.520

Total Neto	$ 15.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.934
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 18.374