1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1963-823-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra 900 TINTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento SSMN Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272, Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Hotel Plaza San Francisco| Alameda 816 | Santiago, Chile Comuna Independencia Impuesto 40,0277 Dirección de Envío de la Factura Hotel Plaza San Francisco| Alameda 816 | Santiago, Chile 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1   (202198) TONER XEROX 106R01246 202198 (202198) TONER XEROX 106R01246 ; Código: 25315;Región : RM US$ 148,80 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 148,80 US$ 148,80 44103105 Cartuchos de tinta 2   (37304) CARTUCHO DE TINTA HP C4836A 39341 (37304) CARTUCHO DE TINTA HP C4836A; Código: 16408;Región : RM US$ 32,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 64,00 US$ 64,00

Total Neto	US$ 212,80
Descuento	US$ 2,13
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 40,03
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 250,70