1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1963-873-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra Insumos Ulcera Venosa 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento SSMN Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 644;670 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días 45 días contra la recepcion conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Maruri 272. Comuna Independencia Impuesto 119618 Dirección de Envío de la Factura Maruri 272. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIRUMED LIMITADA - NEUMANN LIMITADA Razón Social NEUMANN LIMITADA R.U.T. 78.936.310-2 Sucursal CIRUMED LIMITADA - NEUMANN LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311510 2239-16-LR15 Vendaje de espuma 7   (1363372 )VENDA DYNA-FLEX SISTEMA COMPRESIVO ELÁSTICO GRADUADO DE TRES CAPAS 8 UNIDADES 1389878 (1363372) VENDA DYNA-FLEX SISTEMA COMPRESIVO ELÁSTICO GRADUADO DE TRES CAPAS 8 UNIDADES; Código: 7025; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 89.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629.566 $ 629.566

Total Neto	$ 629.566
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.618
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 749.184