1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1963-904-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra Insumos Ulcera Venosa 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento SSMN Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 644;670 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días 45 Días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Maruri 272. Comuna Independencia Impuesto 248726 Dirección de Envío de la Factura Maruri 272. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 2239-16-LR15 Apósitos secos 9   (1299459 )APÓSITO SMITH-NEPHEW ACTICOAT FLEX 3 10 X 10 CM 12 UNIDADES 1325459 (1299459) APÓSITO SMITH-NEPHEW ACTICOAT FLEX 3 10 X 10 CM 12 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 145.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.309.086 $ 1.309.086

Total Neto	$ 1.309.086
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 248.726
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.557.812