1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1963-906-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra Insumos Ulcera Venosa 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento SSMN Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 644;670 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días 45 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Maruri 272. Comuna Independencia Impuesto 111920 Dirección de Envío de la Factura Maruri 272. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Munnich Desechables Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA R.U.T. 80.447.400-5 Sucursal Munnich Desechables Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312313 2239-16-LR15 Soluciones para la limpieza de heridas 7   (1576165 )LIMPIADOR DE HERIDAS 3M CAVILON SIN ARDOR SPRAY 28 ML CAJA DE 12 UNIDADES 1578065 (1576165) LIMPIADOR DE HERIDAS 3M CAVILON SIN ARDOR SPRAY 28 ML CAJA DE 12 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.000 $ 595.000

Total Neto	$ 595.000
Descuento	$ 5.950
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.920
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 700.970