1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1963-908-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Taller: Planificación para Subdirección de Gestión de Personas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento SSMN Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0638 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Normativa para Salud Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Maruri 272. Comuna Independencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Maruri 272. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pensum Razón Social CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL SA R.U.T. 96.646.390-2 Sucursal Pensum Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101505 2239-4-LR16 Asesorías en gestión estratégica 16   (1313467 )ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA DE GESTIÓN DE PERSONAS - RM UF POR HORA 1339487 (1313467) ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA DE GESTIÓN DE PERSONAS - RM UF POR HORA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 4,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 72,0000 UF 72,0000

Total Neto	UF 72,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,0000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 72,0000