1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1963-942-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Bodega Mes de Diciembre 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento SSMN Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 659 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Normativa Sector salud Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Maruri 272. Comuna Independencia Impuesto 17025 Dirección de Envío de la Factura Maruri 272. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCILIZADORA REICOL SPA Razón Social COMERCIALIZADORA REICOL SPA R.U.T. 76.356.855-5 Sucursal COMERCILIZADORA REICOL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 2239-4-LP14 Clips para papel 20   (1108011 )CLIPS HAND APRETADOR DOBLE 25 MM 12 UNIDADES 1128011 (1108011) CLIPS HAND APRETADOR DOBLE 25 MM 12 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.680 $ 6.680 44122104 2239-4-LP14 Clips para papel 10   (1109294 )CLIPS TORRE APRETADOR DOBLE 32 MM 12 UNIDADES 1129294 (1109294) CLIPS TORRE APRETADOR DOBLE 32 MM 12 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.930 $ 5.930 0 2239-4-LP14   50   (1006127 )LIBRO DE OFICINA REM ADM. ACTA LINEAL FOLIADO 100 HJS. UNIDAD 1024127 (1006127) LIBRO DE OFICINA REM ADM. ACTA LINEAL FOLIADO 100 HJS. UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.900 $ 77.900

Total Neto	$ 90.510
Descuento	$ 905
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.025
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 106.630