1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1963-943-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Bodega Mes de Diciembre 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento SSMN Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 660 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Normativa Sector Salud Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Maruri 272. Comuna Independencia Impuesto 39501 Dirección de Envío de la Factura Maruri 272. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas S.A. Razón Social SURTI VENTAS S.A. R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 2239-4-LP14 Cartulina 40   (1007529 )CARTULINA DIAZOL OPALINA LISA CARTA BLANCA 100 PLIEGOS 1025529 (1007529) CARTULINA DIAZOL OPALINA LISA CARTA BLANCA 100 PLIEGOS; Código: 85231; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 2.100
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.501
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 247.401