1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1963-960-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Agua Purificada mes de SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1963-5-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento SSMN Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272, Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Hotel Plaza San Francisco| Alameda 816 | Santiago, Chile Comuna Independencia Impuesto 30875,38 Dirección de Envío de la Factura Hotel Plaza San Francisco| Alameda 816 | Santiago, Chile 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANANTIAL S.A. - Casa Matriz Santiago Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal MANANTIAL S.A. - Casa Matriz Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 17 Unidad no definida Paga factura N° 2867627 Servicio de arriendo de dispensador de agua purificada correspondiente al mes de SEPTIEMBRE $ 5.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.612 $ 85.612 50202301 Agua 30 Unidad no definida Paga factura N° 2867627 Guía de Despacho N° 4770120 Servicio de arriendo de dispensador de agua purificada correspondiente al mes de SEPTIEMBRE $ 2.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.890 $ 76.890

Total Neto	$ 162.502
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.875
TOTAL OC	$ 193.377