1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1963-966-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos MEL 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento SSMN Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0679 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Normativa para Salud Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Maruri 272. Comuna Independencia Impuesto 1495 Dirección de Envío de la Factura Maruri 272. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 2239-10-LP12 Equipo para protección 10   (960747 )CINTA DE ENMASCARAR FULTONS 36MM X 40 MT UNIDAD 977747 (960747) CINTA DE ENMASCARAR FULTONS 36MM X 40 MT UNIDAD; Código: U415651; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.870 $ 7.870

Total Neto	$ 7.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.495
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 9.365