1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1963-967-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Insumos Confección de Plantillas 1963-53-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1963-53-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento SSMN Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 207 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Normativa Sector Salud Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Maruri 272. Comuna Independencia Impuesto 431319 Dirección de Envío de la Factura Maruri 272. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor resein chile Razón Social REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 77.325.080-4 Sucursal resein chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123501 Materiales de cuero o de acordonado de cuero 20 Pie CUERO CHANCHO FLOR PIES CUERO DE CHANCHO $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 31201603 Gomas 50 Metro Lineal GOMA ESPONJA NEUMATICA 10 MM x 100 MM GOMA ESPONJA 10x100 $ 13.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.000 $ 670.000 31201603 Gomas 90 Metro Lineal GOMA ESPONJA NEUMATICA 5 MM x 100 MM GOMA ESPONJA 5100 $ 9.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.600 $ 840.600 31201603 Gomas 3 Plancha GOMA EVA SFT 20 MM PLANCHA GONA EVA SOFT DE 20 MM $ 149.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.700 $ 449.700 31201601 Adhesivos químicos 2 Tineta ADHESIVO LATA DE ADHESIVO GOBUSA $ 115.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.800 $ 231.800

Total Neto	$ 2.270.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 431.319
TOTAL OC	$ 2.701.419