1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1965-1063-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES C.E.T. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1965-33-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Magallanes Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 710 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Facturación Jorge Montt N°710 Comuna Punta Arenas Impuesto 14321,44 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N°710 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO ENVIAR A C.E.T., DE PUNTA ARENAS UBICADO EN AVENIDA CIRCUNVALACION Nº 2080 DE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, AL LADO DERECHO DEL COMPLEJO.   POR CUALQUIER DUDA CONTACTARSE CON EL EMISOR DE LA ORDEN DE COMPRA QUE FIGURA EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA FONO: 061-2-202646 O 202647 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 8 Unidad PERFIL CUADRADO DE 40*40*2MM, LINEA 60 DE LICITACIÓN PUBLICA DE ID 1965-33-LE17 PERFIL CUADRADO DE 40*40*2MM, LINEA 60 DE LICITACION PUBLICA DE ID 1965-33-LE17 $ 9.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.376 $ 75.376

Total Neto	$ 75.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.321
TOTAL OC	$ 89.697