1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1965-121-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2026 Nombre de la Orden de Compra D.R - ART. MANTENCIÓN PARA LÍNEA DE FUEGO CDP PORVENIR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Magallanes Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 253 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Facturación Jorge Montt No.710 , Punta Arenas Comuna Punta Arenas Impuesto 140087 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt No.710 , Punta Arenas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TODO ACERO SPA Razón Social COMERCIAL TODO ACERO SPA R.U.T. 76.148.754-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL TODO ACERO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102204 Plancha de acero 1 Unidad SE SOLICITA COTIZAR PRODUCTOS DETALLADOS EN DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 737.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 737.300 $ 737.300

Total Neto	$ 737.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.087
TOTAL OC	$ 877.387