1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1965-122-R108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales eléctricos para el C.P. P. Arena Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Según factura Nº 31903 del 07-02-2008 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decimo Segunda Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Unidad de Compra Chiloe Nº 1013 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Facturación Jorge Montt N°710 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N°710 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL FERRETERIA INDEPENDENCIA LIMITADA R.U.T. 77.214.400-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101610 Ampolletas de filamento 30 Unidad Ampolletas de filamento ampolletas 220 v $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700 39111810 Interruptores 22 Unidad Interruptores partidores $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 27111604 Hachas de mano 1 Unidad Hachas de mano hacha de mano $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850 26121524 Alambre aislado o forrado 60 Metro Lineal Alambre aislado o forrado Alambre 2.5 mm $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800

Total Neto	$ 31.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 31.750