1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1965-1272-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Útiles Aseo Sección Femenina C.P. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1965-222-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decimo Segunda Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Unidad de Compra Chiloe Nº 1013 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Facturación Jorge Montt N°710 Comuna Punta Arenas Impuesto 21565,76 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N°710 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adelco Ltda Sucursal Punta Arenas Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA R.U.T. 84.348.700-9 Sucursal Adelco Ltda Sucursal Punta Arenas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 48 Unidad no definida CERA LIQUIDA ROJA CERA LIQUIDA ROJA $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.760 $ 53.760 12141901 Cloro Cl 20 Unidad no definida CLORO CLORO $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900 24111503 Bolsas de plástico 20 Unidad no definida BOLSA DE BASURA 110 X 80 CM. BOLSA DE BASURA 110 X 80 CM. $ 687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.740 $ 13.740 12161902 Detergentes surfactantes 24 Unidad no definida DETERGENTE MATIC DETERGENTE MATIC $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.376 $ 14.376 47121806 Escurridor de trapero 24 Unidad TRAPERO DOBLE TRAPERO DOBLE $ 1.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.728 $ 25.728

Total Neto	$ 113.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.566
TOTAL OC	$ 135.070