1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1965-1309-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Alimentos CP. Punta Arenas Proagal (AGO. 2017) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1965-3-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decimo Segunda Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 710 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Facturación Jorge Montt N°710 Comuna Punta Arenas Impuesto 11757,2 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N°710 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ServiciosGeneralesProagal Razón Social KARINA DEL CARMEN ALVARADO SOTO R.U.T. 13.165.265-8 Sucursal ServiciosGeneralesProagal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221201 Cereales precocidos y listos para comer 10 Unidad MAICENA 500 GR MAICENA 500 GR $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.940 $ 7.940 50131701 Leche o productos de mantequilla 12 Litro CREMA DE LECHE 1 LT CREMA DE LECHE 1 LT $ 2.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.580 $ 32.580 50171551 Sal de cocina o de mesa 60 kilogramo SAL FINA ENVASE DE 1 KG SAL FINA ENVASE DE 1 KG $ 356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.360 $ 21.360

Total Neto	$ 61.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.757
TOTAL OC	$ 73.637