1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1965-1440-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Recarga y mantención Extintores 1965-40-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1965-40-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Magallanes Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N°710 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1847 Usuario SIGFE erosario Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Facturación Jorge Montt N°710 Comuna Punta Arenas Impuesto 585777,6 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N°710 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZA - POLAREX Razón Social SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZAMORA R.U.T. 8.106.448-2 Sucursal SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZA - POLAREX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Servicio recarga y mantención extintores Establecimientos Penitenciarios de Magallanes y Antártica Chilena Servicio en terreno incluido retiros, entrega y repuestos. $ 3.083.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.083.040 $ 3.083.040

Total Neto	$ 3.083.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 585.778
TOTAL OC	$ 3.668.818