1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1965-160-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2026 Nombre de la Orden de Compra DR COMPRA DE 04 NEUMATICOS DE TEMPORADA DE INVIERNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Magallanes Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 308 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Facturación Jorge Montt No.710 , Punta Arenas Comuna Punta Arenas Impuesto 111712,4 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt No.710 , Punta Arenas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASPROD LIMITADA Razón Social SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS LIMITADA R.U.T. 77.468.529-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ABASPROD LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad 04 NEUMÁTICOS DE TEMPORADA DE INVIERNO 205/65R16 8T Y SET DE ESPIGAS 9X13. TAMBIÉN CON SERVICIO DE MONTAJE, BALANCEO Y ALINEACIÓN.   $ 146.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.960 $ 587.960

Total Neto	$ 587.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.712
TOTAL OC	$ 699.672