1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1965-1906-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1965-54-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1965-54-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decimo Segunda Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 710 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Facturación Jorge Montt N°710 Comuna Punta Arenas Impuesto 447066,77 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N°710 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Interfuego Ltda. Razón Social COMERCIAL INTERFUEGO SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.175.666-4 Sucursal Interfuego Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Servicio de Recarga y Mantención de extintores portátiles y rodantes para las unidades penales y/o especiales de la región de Magallanes y Antártica Chilena MANTENCION EXTINTORES, no se considera costo adicional en caso de alguna eventualidad justificada se deban utilizar los equipos en las unidades penales, se ofrece visita técnica trimestral, se dejarán extintores de reemplazo mientras dure la mantención. S $ 2.352.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352.983 $ 2.352.983

Total Neto	$ 2.352.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 447.067
TOTAL OC	$ 2.800.050