1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1965-2024-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES CET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1965-33-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decimo Segunda Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 710 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Facturación Jorge Montt N°710 Comuna Punta Arenas Impuesto 5219,3 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N°710 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161504 Tornillos para metales 10 Unidad no definida UNIDADES DE BOLSAS DE 100 UNIDADES DE TORNILLOS AUTOPERFORANTES CON GOLILLA DE 12 * 1 1/2", CONFORME A LINEA N° 71 DE LP 1965-33-LE17 UNIDADES DE BOLSAS DE 100 UNIDADES DE TORNILLOS AUTOPERFORANTES CON GOLILLA DE 12 * 1 1/2", CONFORME A LINEA N° 71 DE LP 1965-33-LE17 $ 2.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.470 $ 27.470

Total Neto	$ 27.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.219
TOTAL OC	$ 32.689