1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1965-2196-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ACCESORIOS TRABAJO CET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1965-33-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decimo Segunda Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 710 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Facturación Jorge Montt N°710 Comuna Punta Arenas Impuesto 5043,36 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N°710 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR Razón Social CESAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS R.U.T. 8.987.058-5 Sucursal EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 20 Unidad no definida PARES DE GUANTES CUERO DESCARNE, LINEA 146 LP 1965-33-LE17 PARES DE GUANTES CUERO DESCARNE, LINEA 146 LP 1965-33-LE17 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 31211904 Brochas 4 Unidad no definida BROCHAS PARA OLEO O ESMALTE 2", LINEA 103 DE LP 1965-33-LE17 BROCHAS PARA OLEO O ESMALTE 2", LINEA 103 DE LP 1965-33-LE17 $ 636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.544 $ 2.544

Total Neto	$ 26.544
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.043
TOTAL OC	$ 31.587