1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1965-220-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2026 Nombre de la Orden de Compra CP PTA ARENAS COMPRA MATERIALES INFRAESTRUCTURA 1965-120-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Magallanes Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 398 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Facturación Jorge Montt N°710 Comuna Punta Arenas Impuesto 158386,28 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N°710 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIOLETA DEL CARMEN Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CLIM VAAR SPA R.U.T. 76.490.442-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VIOLETA DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Kit SOLICITA COTIZAR MATERIALES INFRAESTRUCTURA SEGUN LISTADO ADJUNTO   $ 833.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 833.612 $ 833.612

Total Neto	$ 833.612
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.386
TOTAL OC	$ 991.998

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto