1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1965-2247-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de iluminarias CDP Porvenir Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decimo Segunda Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Unidad de Compra Chiloe Nº 1013 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Facturación Jorge Montt N°710 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N°710 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN ALEJANDRO LAUSIC IVANDICH Razón Social IVAN ALEJANDRO LAUSIC IVANDICH R.U.T. 8.583.093-7 Sucursal IVAN ALEJANDRO LAUSIC IVANDICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111503 Dispositivos de pared 2 Unidad no definida Farol de pared con ampolleta de 65 watts Farol de pared con ampolleta de 65 watts $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 39101614 ampolletas de haluro-metálico 3 Unidad no definida Proyector Haluro Metal 400 watts con ampolleta Proyector Haluro Metal 400 watts con ampolleta $ 63.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.033 $ 189.033 39111520 Artefactos de alumbrado halógeno 1 Unidad no definida Proyector ultraplano de 70 watts con ampolleta Proyector ultraplano de 70 watts con ampolleta $ 74.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000

Total Neto	$ 278.033
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 278.033

Justificación de exención de impuesto