1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1965-2269-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de aseo para la Dirreg Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decimo Segunda Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Unidad de Compra Chiloe Nº 1013 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Facturación Jorge Montt N°710 Comuna Punta Arenas Impuesto 62279,15 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N°710 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN SAITER MUÑOZ Razón Social IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ R.U.T. 8.696.081-8 Sucursal IVAN SAITER MUÑOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 8 Unidad no definida Papel higienico Tork D/h 12*160   $ 17.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.040 $ 137.040 14111703 Toallas de papel 7 Unidad no definida Papel toalla interfoliada Tork 16*200 hj   $ 20.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.875 $ 140.875 53131608 Jabones 2 Unidad no definida Jabon Soft care fresh H1 6*800 ml   $ 24.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.870 $ 49.870

Total Neto	$ 327.785
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.279
TOTAL OC	$ 390.064