1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1965-2276-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra compra material de infraest natales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1965-81-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decimo Segunda Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Unidad de Compra Chiloe Nº 1013 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Facturación Jorge Montt N°710 Comuna Puerto Natales Impuesto 117800 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N°710 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Benito Nicolas Marsan Lagunas Razón Social BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS R.U.T. 15.905.508-6 Sucursal Benito Nicolas Marsan Lagunas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 10 Unidad tiras perfil doble contacto ph1 50x30x1,5 mm x6mt tira pefil doble contacto ph1 50x30 1.5 x 6 mt $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 30103205 Enrejado de hierro 20 Unidad undi barra fierro construccion liso 18mm barra fierro 18 mm $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 31163215 Perno estriado 200 Unidad unid tornillo autoperforante con golilla 10mmx1" tornillo autoperforante 10 x 1" $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 620.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.800
TOTAL OC	$ 737.800