1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1965-2670-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decimo Segunda Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Facturación Jorge Montt N°710 Comuna San Joaquín Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N°710 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: PV0LS Ticket: 260521034140404   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: PV0LS Ticket: 160521034140423   $ 120.288,00 $ 462,00 $ 0,00 $ 120.288 $ 119.826 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: PV0LS Ticket: 260521034140426   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: PV0LS Ticket: 160521034140401   $ 120.288,00 $ 462,00 $ 0,00 $ 120.288 $ 119.826

Total Neto	$ 239.652
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 239.652