1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1965-30-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra Pure de Papas para el CP P.Arenas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1965-56-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decimo Segunda Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Unidad de Compra Chiloe Nº 1013 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Facturación Jorge Montt N°710 Comuna * Impuesto 40394 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N°710 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALICIA S.A. Razón Social SOC COMERCIAL E INVERSIONES GALICIA S A R.U.T. 96.927.420-5 Sucursal GALICIA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Verduras deshidratadas 100 Unidad no definida   Pure de papas deshidratado $ 2.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.600 $ 212.600

Total Neto	$ 212.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.394
TOTAL OC	$ 252.994