1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1965-344-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1965-1-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1965-1-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decimo Segunda Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 710 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Facturación Jorge Montt N°710 Comuna Punta Arenas Impuesto 71497,38 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N°710 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diesel Sesnic Razón Social TALLER SESNIC LIMITADA R.U.T. 76.173.860-7 Sucursal Diesel Sesnic Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION DE BOMBA INYECTORA E INYECTORES DE VEHICULO HYUNDAI PORTER, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES QUE SE DETALLAN ACABADAMENTE EN ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. por reparacion de bomba tipo covec, reemplazo de reten y kit de reparacion empaquetaduras, reemplazo de las 4 toberas, calibración de bomba e inyectores y reemplazo de golillas retorno, base y cortafuego. Voalor neto 376.302 trescientos setenta y seis mi $ 376.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.302 $ 376.302

Total Neto	$ 376.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.497
TOTAL OC	$ 447.799