1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1965-36-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Pasajes Aereos J.Pinto y A. Astorga Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pasajes Aereos por el tramo P. Arenas Porvenir Pta. Arenas Proveniente de Licitación 1965-4-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decimo Segunda Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Unidad de Compra Chiloe Nº 1013 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Facturación Jorge Montt N°710 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N°710 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AEROVIAS DAP S.A. R.U.T. 89.428.000-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) Pasaje aereo, Sr. Jaime Pinto, 22-01-08 a las 8:15 Pta. Arenas/Porvenir y 23-01-08 a las 12:50/Porvenir/Pta. Arenas $ 35.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.657 $ 35.657 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) Pasaje aereo, Sr. Andres Astorga, 22-01-08 a las 8:15 Pta. Arenas/Porvenir y 23-01-08 a las 12:50/Porvenir/Pta. Arenas $ 35.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.657 $ 35.657

Total Neto	$ 71.314
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 71.314