1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1965-497-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION CAÑERIAS DE AGUA GRIFO CP PUQ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Magallanes Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N°710 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 905 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Facturación Jorge Montt N°710 Comuna Punta Arenas Impuesto 89643,33 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N°710 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aguas Magallanes Razón Social AGUAS MAGALLANES S.A. R.U.T. 76.215.628-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Aguas Magallanes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad no definida   SERVICIO DE REPARACION CAÑERIAS DE AGUA DE GRIFO DE INCENDIOS $ 471.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.807 $ 471.807

Total Neto	$ 471.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.643
TOTAL OC	$ 561.450