1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1965-542-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1965-313-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Cotizar valores netos, incluir flete hasta Puerto Natales FACTURAR A CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA PUERTO NATALES, SANTIAGO BUERAS 1419, GIRO FISCAL, RUT 61.004.104-3 Proveniente de Licitación 1965-313-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decimo Segunda Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Unidad de Compra Chiloe Nº 1013 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Facturación Jorge Montt N°710 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N°710 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.844.340-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101539 Bella Unión(Brocoli15%,Poroto15%,Morrón rojo13%,Choclo42%,Zanahoria15%)M.Calagua 32x500gr.Zona Franc 3 Caja Bella Unión(Brocoli15%,Poroto15%,Morrón rojo13%,Choclo42%,Zanahoria15%)M.Calagua 32x500gr.Zona Franc cajas de hortalizas surtidas envasada de 500 grs. aprox. $ 14.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.352 $ 44.352

Total Neto	$ 44.352
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 44.352