1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1965-564-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de pintura para el C.D.P. de Porvenir Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Facturar a CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA DE PORVENIR, GIRO FISCAL, ESMERALDA Nº 547, RUT 71.159.100-1, PORVENIR 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decimo Segunda Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Unidad de Compra Chiloe Nº 1013 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Facturación Jorge Montt N°710 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N°710 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Santiago Ferrando Giraudo R.U.T. 5.463.413-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 2 Galón Pinturas al esmalte 01 Esmalte al agua vainilla y 01 esmalte al agua azul piedra.- $ 10.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900 31211506 Pinturas de látex 1 Galón Pinturas de látex látex blanco $ 6.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.740 $ 6.740 30161508 Rodillo para empapelar 1 Unidad Rodillo para empapelar Rodillo esponja p/pintar latex 18 cms. $ 1.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.730 $ 1.730 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas Brochas de 1/2" x 2 1/2" $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680 $ 680

Total Neto	$ 31.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 31.050