Orden de Compra. Nº1965-760-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 1965-314-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1965-760-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1965-314-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas facturar a centro de detencion preventiva de porvenir, rut 71.159.100-1, esmeralda N° 547, giro fiscal. Porvenir
Proveniente de Licitación 1965-314-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Decimo Segunda Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas
R.U.T. 61.004.054-3
Dirección de Unidad de Compra Chiloe Nº 1013
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas
R.U.T. 61.004.054-3
Dirección de Facturación Jorge Montt N°710
Comuna -1
Impuesto 5252,17
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N°710
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JORGE ALBERTO ALFSEN SERON
R.U.T. 6.172.130-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201602
PATA MURO CERESITA3GalónPATA MURO CERESITAPASTA MURO, incluir flete puesto en la Unidad de Porvenir $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823
31211501
PINTURA AL AGUA CERESITA2GalónPINTURA AL AGUA CERESITAPINTURA AL AGUA (LATEX) incluir flete puesto en la cárcel de Porvenir $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
31211904
BROCHA 1 1/2 ESTAMPA8UnidadBROCHA 1 1/2 ESTAMPABROCHAS DE 1 1/2 PULGADA. incluirflete puesto en la cárcel de Porvenir $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
31211604
AGUARRAS6LitroAGUARRASAGUARRAS. Incluir flete puesto en la Unidad de Porvenir $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
31191501
LIJA N° 121020PliegoLIJA N° 1210PLIEGO LIJA PARA PASTA MURO N° 120. Incluir flete puesto en la cárcel de Porvenir $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
Total Neto $ 27.643
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.252
TOTAL OC $ 32.895


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.