1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1965-776-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS TALLER DE SOLDADURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1965-11-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Magallanes Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N°710 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1226 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Facturación Avenida Circunvalación N°2080 Comuna Punta Arenas Impuesto 12912,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Circunvalación N°2080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 20 Unidad no definida   FIERRO BARRA PLANA DE 20 * 3MM * 6 METROS, LINEA 22 DE LICITACION PUBLICA 1965-11-LE20 $ 3.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.960 $ 67.960

Total Neto	$ 67.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.912
TOTAL OC	$ 80.872