1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1965-805-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra CRS COMPRA MATERIALES PARA BAÑOS Y LUCES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Magallanes Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1451 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Facturación Jorge Montt N°710 Comuna Punta Arenas Impuesto 6380,2 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N°710 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multitodo Razón Social MULTITODO SPA R.U.T. 77.171.381-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Multitodo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181601 Sellos de plástico 10 Unidad SELLO ANTIFUGA WC SELLO ANTIFUGA WC $ 1.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.940 $ 16.940 39101701 Tubos fluorescentes 10 Tubo TUBO LED 18W 120 CM TUBO LED 18W 120 CM $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640

Total Neto	$ 33.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.380
TOTAL OC	$ 39.960

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto