1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1965-947-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Compras maquinas y herramientos cdp natales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Magallanes Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N°710 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Facturación Santiago Bueras N°1419 Comuna Puerto Natales Impuesto 21437,89 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras N°1419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA PIVCEVIC Razón Social COMERCIAL IVAN PIVCEVIC E HIJOS LTDA. R.U.T. 76.756.865-7 Sucursal FERRETERIA PIVCEVIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121706 Lápices de madera 1 Unidad   Lapiz carpintero $ 679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 679 $ 679 27112826 Sierra de calar 2 Unidad   Sierra de calar 400 watt $ 45.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.604 $ 91.604 27111911 Formones 1 Unidad   Juego formones $ 16.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.766 $ 16.766 27111601 Mazas de hierro 1 Unidad   mazeta goma $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782

Total Neto	$ 112.831
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.438
TOTAL OC	$ 134.269