1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1965-952-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales infraestructura BIG CDP Porvenir Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decimo Segunda Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Unidad de Compra Chiloe Nº 1013 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Facturación Jorge Montt N°710 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N°710 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Darlux Razón Social DANIEL HECTOR BARRIA OYARZUN R.U.T. 10.783.401-k Sucursal Darlux Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121205 Canaletas para cables 4 Unidad TIRAS CANALETAS PORTA CONDUCTORES TIRAS CANALETAS PORTA CONDUCTORES $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 31161601 Pernos de anclaje 1 Unidad JUEGO PERNOS ANCLAJE JUEGO PERNOS ANCLAJE $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 40141901 Conductos flexibles 4 Unidad FLEXIBLE DE AGUA 50 CM H-M FLEXIBLE DE AGUA 50 CM H-M $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 31191501 Papeles de lija 5 Pliego PLIEGO DE LIJA N° 80 FIERRO PLIEGO DE LIJA N° 80 FIERRO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 20.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 20.500

Justificación de exención de impuesto