1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1966-1-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULO FISCAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1966-14-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas- XV Región Adquisiciones Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Prat 305 2 piso Arica 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Prat 305 2 piso Arica Comuna Arica Impuesto 59728,59 Dirección de Envío de la Factura Prat 305 2 piso Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESGAR S.A. Razón Social ESTABLECIMIENTOS GARDILCIC SA R.U.T. 96.518.050-8 Sucursal ESGAR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida REPARACION DE FRENOS Y SUSPENSION VEHICULO FISCAL PLACA PATENTE DZXJ-72: BUJE, PAQUETE RESORTES, CAMBIO DE DOS DISCOS DE FRENO, 1 PASTILLA DE FRENO, 1 LIQUIDO DE FRENO, 8 GOMA PAQUETE DE RESORTES.   $ 314.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.361 $ 314.361

Total Neto	$ 314.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.729
TOTAL OC	$ 374.090