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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1966-3-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1966-26-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1966-26-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT N° 305 TERCER PISO EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
180758,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT N° 305 TERCER PISO EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-03-2024 |
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Proveedor |
ESGAR S.A. |
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Razón Social |
ESTABLECIMIENTOS GARDILCIC SA
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R.U.T. |
96.518.050-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ESGAR S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25191513
| Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra | 8 | Unidad | Mantenimiento general de vehiculos | MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE VEHICULOS DE LA DIR DE OBRAS HIDRAULICAS |
$ 118.920,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 951.360
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$ 951.360
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Total Neto
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$ 951.360
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 180.758
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$ 1.132.118
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.