1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1966-38-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PETROLEO DIESEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas- XV Región Adquisiciones Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Prat 305 2 piso Arica 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 60718000-8/20 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Prat 305 2 piso Arica Comuna Arica Impuesto 79831,9314 Dirección de Envío de la Factura Prat 305 2 piso Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2020 Título Descripción UDP 1940 INDICAR EN FACTURA UDP 1940 INDICAR EN FACTURA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO EUGENIO POBLETE MUNOZ Razón Social RODRIGO EUGENIO POBLETE MUNOZ R.U.T. 9.932.653-0 Sucursal RODRIGO EUGENIO POBLETE MUNOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 100 Talonario 100 VALES DE $5.000 CINCO MIL PESOS CADA UNO DE PETROLEO DIESEL   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.200 $ 420.168

Total Neto	$ 420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
TOTAL OC	$ 500.000