1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-1102-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Refleja Serv. de Aseo CRS. Angol, febrero 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Refleja Servicio de Aseo Febrero 2008, C.R.S. Angol, según factura N° 50, conforme a Cotización Electrónica N°1968-541-CO07 Proveniente de Licitación 1968-541-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Cheque a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Angol Comuna -1 Impuesto 30400 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N Angol 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SONIA DE LAS NIEVES PENA ARAUJO R.U.T. 11.571.340-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios servicio de aseo en dependencias del CRS Angol, mes de febero 2008, fac. N° 50 $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.400
TOTAL OC	$ 190.400