Orden de Compra. Nº
1968-1178-SE19
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ADQUISICION MATERIALES PARA REPISAS MODULO COMUNEROS DEL CENTRO CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO TEMUCO
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1968-1178-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-03-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIALES PARA REPISAS MODULO COMUNEROS DEL CENTRO CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO TEMUCO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1968-5-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Región de La Araucanía
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T.
61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra
Los Confines Norte S/N Angol
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00635 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T.
61.004.087-K
Dirección de Facturación
FACTURAR A NOMBRE DE: DIRECCION REGIONAL DE GENDARMERIA TEMUCO, RUT: 61.004.087-k. GIRO: FISCAL
Comuna
Temuco
Impuesto
22387,13
Dirección de Envío de la Factura
FACTURAR A NOMBRE DE: DIRECCION REGIONAL DE GENDARMERIA TEMUCO, RUT: 61.004.087-k. GIRO: FISCAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Juan Carlos
Razón Social
Materiales de Construcción Juan Carlos Ortiz Alvar
R.U.T.
76.596.184-k
Sucursal
Juan Carlos
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112801
Brocas
2
Unidad
Broca para Concreto 6mm Koch
Broca para Concreto 6mm Koch
$ 1.009,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.018
$ 2.018
27112801
Brocas
2
Unidad
Broca para Concreto 8mm Koch
Broca para Concreto 8mm Koch
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.026
$ 3.026
31161508
Tornillos para madera
100
Unidad
Tornillo Drywall Rosca Gruesa 3/4"
Tornillo Drywall Rosca Gruesa 3/4"
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.680
31162001
Puntas
4
Unidad
Punta Phillips Bit SB5,5 - PH2 60mm Felo
Punta Phillips Bit SB5,5 - PH2 60mm Felo
$ 2.942,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.768
$ 11.768
31162506
Soporte de pared
100
Unidad
Tarugo Nylon Fischer de 6mm
Tarugo Nylon Fischer de 6mm
$ 12,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
31162506
Soporte de pared
100
Unidad
Tarugo Nylon Fischer de 8mm
Tarugo Nylon Fischer de 8mm
$ 15,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
31201503
Cintas adhesivas de protección
40
Metro Lineal
Tapacanto Encolado Cerezo 21x0,40mm x metro
Tapacanto Encolado Cerezo 21x0,40mm x metro
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.440
$ 13.440
11121611
Tablero de partículas
1
Plancha
Melamina Cerezo 180x2420x15mm
Melamina Cerezo 180x2420x15mm
$ 49.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.160
$ 49.160
31162502
Soportes en escuadra
15
Par
Escuadra de Repisa Blanca 8x"10" Par
Escuadra de Repisa Blanca 8x"10" Par
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.035
$ 34.035
Total Neto
$ 117.827
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.387
TOTAL OC
$ 140.214
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.