1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-1230-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA GRANJA DEL CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO DE VICTORIA, GENDARMERIA DE CHILE - REGION DE LA ARAUCANIA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-46-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de La Araucanía Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Los Confines Norte S/N Angol 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Facturar al Centro de Educación y Trabajo de Victoria, RUT 61.938.100-9 Giro Agrícola, Despachar a Avda Arturo Prat Nº 210 en Victoria, Región de la Ara Comuna Victoria Impuesto 7991,1207 Dirección de Envío de la Factura Facturar al Centro de Educación y Trabajo de Victoria, RUT 61.938.100-9 Giro Agrícola, Despachar a Avda Arturo Prat Nº 210 en Victoria, Región de la Ara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2019 Título Descripción REQUERIMIENTO PARA DESPACHO DE PRODUCTOS Despachar  a  Avda Prat Nº 210 en Victoria, Región de la Araucanía. En horarios de Lunes a Viernes de  09:00 a 16:30 horas. NOTA: La Orden de Compra debe ser aceptada en el Portal, requisito obligatorio para Pago de Factura. REQUERIMIENTO PARA CANCELACION DE LA FACTURA Para la cancelación de la factura, se requiere él envió previo de la “CUARTA  COPIA EJECUTIVO  CONTABLE”  de la Factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Allipen ltda. Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.947.410-7 Sucursal Ferreteria Allipen ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231302 Tubería de cobre 12 Unidad CODO COBRE SO-SO 1/2". Según cotización. CODO COBRE SO-SO 1/2". $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.828 $ 3.832 31231302 Tubería de cobre 10 Unidad TEE DE COBRE SO-SO -SO 1/2". Según Cotización. TEE DE COBRE SO-SO -SO 1/2". $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622 31231302 Tubería de cobre 16 Unidad TERMINAL COBRE SO-HE 1/2". Según Cotización. TERMINAL COBRE SO-HE 1/2". $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.192 $ 6.185 31231302 Tubería de cobre 2 Unidad COPLA COBRE SO-SO 1/2". Según Cotización. COPLA COBRE SO-SO 1/2". $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470 $ 471 30161508 Rodillo de papel pintado 3 Unidad 013509 RODILLO C. DEL SUR CHIPORRO NATURAL. Según Cotización. 013509 RODILLO C. DEL SUR CHIPORRO NATURAL. $ 2.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.413 $ 7.412 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 2 Unidad 069527 HUINCHA GOMA AUTOFUND. 3M 3/4". Según Cotización. 069527 HUINCHA GOMA AUTOFUND. 3M 3/4". $ 1.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.932 $ 3.933 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHA HELA 4. Según Cotización. BROCHA HELA 4. $ 3.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.638 $ 10.639 39121402 Enchufes eléctricos 3 Unidad ENCH. H. S/P MEC DOBL. 10/16A. Según Cotización. ENCH. H. S/P MEC DOBL. 10/16A. $ 1.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.965 $ 4.966

Total Neto	$ 42.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.991
TOTAL OC	$ 50.050