1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-1232-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA EL C.C.P. DE TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-11269-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Comuna Temuco Impuesto 3185,2873 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electricidad del Sur Razón Social BORIS ALEJANDRO SPINER VERDEJO R.U.T. 11.218.189-K Sucursal Electricidad del Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161727 Tuercas hexagonales 1 Unidad DADO HEXAGONAL DE 27 MM DADO HEXAGONAL DE 27 MM $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622 27111706 Llave de tuercas de boca abierta 1 Unidad LLAVE COMPUERTA LLAVE COMPUERTA $ 6.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.681 $ 6.681 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad PINTURA ESMALTE 1/4 GALON PINTURA ESMALTE 1/4 GALON $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA 2" BROCHA 2" $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420

Total Neto	$ 16.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.185
TOTAL OC	$ 19.950